上海市新收犯监狱2021年度单位预算
2021年03月16日

上海市2021年市级单位预算 预算单位:上海市新收犯监狱 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2021年单位财务收支预算总表 2. 2021年单位收入预算总表 3. 2021年单位支出预算总表 4.2021年单位财政拨款收支预算总表 5.2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 目 录 上海市新收犯监狱主要职能 上海市新收犯监狱是市监狱管理局的下属行政机构,主要承担对判处有期徒刑罪犯执行刑罚、对罪犯进行思想教育、文化教育、 技术教育和劳动改造,将罪犯改造成为守法公民的任务。 主要职能包括: 1、贯彻执行有关监狱工作的法律、法规、规章和方针、政策,依据上级法律法规、规章制度,制订本监狱政管理和罪犯教育改造 、劳动生产、生活卫生等方面的规章制度。 2、严格依法办理罪犯的收监执行刑罚,按国家有关规定给予罪犯生活标准、通信、会见、医疗卫生等。通过依法治监,提高监狱 管理水平,创建现代化文明监狱。 3、对经批准的本监狱的改建、扩建项目组织具体实施。 4、负责管理本监狱的生产、财务、基建等工作。 5、负责编制、申报本监狱人民警察经费及其他各项经费。 6、按规定负责本监狱国有资产的管理。 7、负责组织本监狱人民警察的教育、培训、奖惩工作,负责干警队伍建设。 8、参与社会治安综合治理工作,组织开展对本单位在押罪犯的社会帮教和刑满释放人员的结对帮教工作。 9、承办监狱管理局交办的其他事项。 上海市新收犯监狱机构设置 上海市新收犯监狱设15个内设机构,包括:指挥中心、办公室、政治处、组织宣传科、人事科、老干部科、监审室(督察分队) 、刑罚执行科、狱政管理科(狱内侦查科)、教育改造科、生活卫生科、劳动管理科(安全生产科)、信息技术科、总务科、财务科 。9个监区和警卫队、心理健康指导室(副科级)、卫生中心(正科级)。 名词解释 (一)基本支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支 出计划,包括人员经费和公用经费两部分。 (二)项目支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目 标,在基本支出之外编制的年度支出计划。 (三)“三公”经费:是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目 洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国 性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支 出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展 等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费支出。 2021年单位预算编制说明 2021年,上海市新收犯监狱预算支出总额为24,115万元,其中:财政拨款支出预算23,864万元,比2020年预算增加126万元。财政拨 款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算23,864万元,比2020年预算增加126万元;政府性基金拨款支出预算为0;国有资本经营预算 拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下: 1.“公共安全支出”科目17,377万元,主要用于监狱人民警察人员经费、公用经费等基本支出,安全警戒设施建设经费、监狱用房 及配套设施维修经费、信息化项目建设及维护经费等项目支出。 2.“社会保障和就业支出”科目1,959万元,主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费等支出。 3.“卫生健康支出”科目954万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。 4.“住房保障支出”科目3,574万元,主要用于机关单位住房公积金等住房改革支出。 单位:元 人员经费 公用经费 一、财政拨款收入 238,637,000 一、公共安全支出 176,286,018 125,260,499 34,316,223 16,709,296 1. 一般公共预算资金 238,637,000 二、社会保障和就业支出 19,587,868 18,032,928 1,554,940 2. 政府性基金 三、卫生健康支出 9,535,878 9,535,878 二、事业收入 四、住房保障支出 35,739,060 35,739,060 三、事业单位经营收入 四、其他收入 2,511,824 收入总计 241,148,824 支出总计 241,148,824 188,568,365 34,316,223 18,264,236 2021年预算单位财务收支预算总表 编制单位:上海市新收犯监狱 本年收入 本年支出 预算数 项目支出 项目 预算数 项目 基本支出 合计 单位:元 类 款 项 204 公共安全支出 176,286,018 173,774,194 2,511,824 204 07 监狱 176,286,018 173,774,194 2,511,824 204 07 01 行政运行 159,576,722 159,576,722 204 07 02 一般行政管理事务 3,066,561 3,066,561 204 07 04 犯人生活 1,111,800 1,111,800 204 07 06 狱政设施建设 8,614,009 6,102,185 2,511,824 204 07 07 信息化建设 12,926 12,926 204 07 99 其他监狱支出 3,904,000 3,904,000 208 社会保障和就业支出 19,587,868 19,587,868 208 05 行政事业单位养老支出 19,587,868 19,587,868 208 05 01 行政单位离退休 1,721,284 1,721,284 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12,065,784 12,065,784 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 5,677,200 5,677,200 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 123,600 123,600 210 卫生健康支出 9,535,878 9,535,878 210 11 行政事业单位医疗 9,535,878 9,535,878 2021年预算单位收入预算总表 编制单位:上海市新收犯监狱 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 类 款 项 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 210 11 01 行政单位医疗 9,535,878 9,535,878 221 住房保障支出 35,739,060 35,739,060 221 02 住房改革支出 35,739,060 35,739,060 221 02 01 住房公积金 16,007,460 16,007,460 221 02 03 购房补贴 19,731,600 19,731,600 合计 241,148,824 238,637,000 2,511,824 单位:元 类 款 项 204 公共安全支出 176,286,018 159,576,722 16,709,296 204 07 监狱 176,286,018 159,576,722 16,709,296 204 07 01 行政运行 159,576,722 159,576,722 204 07 02 一般行政管理事务 3,066,561 3,066,561 204 07 04 犯人生活 1,111,800 1,111,800 204 07 06 狱政设施建设 8,614,009 8,614,009 204 07 07 信息化建设 12,926 12,926 204 07 99 其他监狱支出 3,904,000 3,904,000 208 社会保障和就业支出 19,587,868 18,032,928 1,554,940 208 05 行政事业单位养老支出 19,587,868 18,032,928 1,554,940 208 05 01 行政单位离退休 1,721,284 289,944 1,431,340 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12,065,784 12,065,784 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 5,677,200 5,677,200 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 123,600 123,600 2021年预算单位支出预算总表 编制单位:上海市新收犯监狱 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 210 卫生健康支出 9,535,878 9,535,878 210 11 行政事业单位医疗 9,535,878 9,535,878 210 11 01 行政单位医疗 9,535,878 9,535,878 221 住房保障支出 35,739,060 35,739,060 221 02 住房改革支出 35,739,060 35,739,060 221 02 01 住房公积金 16,007,460 16,007,460 221 02 03 购房补贴 19,731,600 19,731,600 合计 241,148,824 222,884,588 18,264,236 单位:元 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一、 一般公共预算资金 238,637,000 一、公共安全支出 173,774,194 173,774,194 二、 政府性基金 二、社会保障和就业支出 19,587,868 19,587,868 三、卫生健康支出 9,535,878 9,535,878 四、住房保障支出 35,739,060 35,739,060 收入总计 238,637,000 支出总计 238,637,000 238,637,000 2021年预算单位财政拨款收支预算总表 编制单位:上海市新收犯监狱 财政拨款收入 财政拨款支出 单位:元 类 款 项 204 公共安全支出 173,774,194 159,576,722 14,197,472 204 07 监狱 173,774,194 159,576,722 14,197,472 204 07 01 行政运行 159,576,722 159,576,722 204 07 02 一般行政管理事务 3,066,561 3,066,561 204 07 04 犯人生活 1,111,800 1,111,800 204 07 06 狱政设施建设 6,102,185 6,102,185 204 07 07 信息化建设 12,926 12,926 204 07 99 其他监狱支出 3,904,000 3,904,000 208 社会保障和就业支出 19,587,868 18,032,928 1,554,940 208 05 行政事业单位养老支出 19,587,868 18,032,928 1,554,940 208 05 01 行政单位离退休 1,721,284 289,944 1,431,340 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12,065,784 12,065,784 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 5,677,200 5,677,200 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 123,600 123,600 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位:上海市新收犯监狱 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 210 卫生健康支出 9,535,878 9,535,878 210 11 行政事业单位医疗 9,535,878 9,535,878 210 11 01 行政单位医疗 9,535,878 9,535,878 221 住房保障支出 35,739,060 35,739,060 221 02 住房改革支出 35,739,060 35,739,060 221 02 01 住房公积金 16,007,460 16,007,460 221 02 03 购房补贴 19,731,600 19,731,600 合计 238,637,000 222,884,588 15,752,412 单位:元 类 款 项 合计 2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位:上海市新收犯监狱 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 单位:元 类 款 301 工资福利支出 188,278,421 188,278,421 301 01 基本工资 22,471,776 22,471,776 301 02 津贴补贴 117,182,956 117,182,956 301 03 奖金 5,108,623 5,108,623 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 12,065,784 12,065,784 301 09 职业年金缴费 5,677,200 5,677,200 301 10 职工基本医疗保险缴费 6,786,066 6,786,066 301 11 公务员医疗补助缴费 2,749,812 2,749,812 301 12 其他社会保障缴费 113,544 113,544 301 13 住房公积金 16,007,460 16,007,460 301 99 其他工资福利支出 115,200 115,200 302 商品和服务支出 32,016,223 32,016,223 302 01 办公费 550,000 550,000 302 02 印刷费 95,000 95,000 2021年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位:上海市新收犯监狱 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 302 04 手续费 5,000 5,000 302 05 水费 1,200,000 1,200,000 302 06 电费 1,300,000 1,300,000 302 07 邮电费 1,550,000 1,550,000 302 09 物业管理费 5,598,168 5,598,168 302 11 差旅费 3,700,000 3,700,000 302 13 维修(护)费 2,362,000 2,362,000 302 15 会议费 25,300 25,300 302 16 培训费 1,060,000 1,060,000 302 17 公务接待费 80,000 80,000 302 26 劳务费 1,710,000 1,710,000 302 27 委托业务费 150,000 150,000 302 28 工会经费 2,793,095 2,793,095 302 29 福利费 2,462,400 2,462,400 302 31 公务用车运行维护费 728,000 728,000 302 39 其他交通费用 4,871,760 4,871,760 302 99 其他商品和服务支出 1,775,500 1,775,500 类 款 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 303 对个人和家庭的补助 289,944 289,944 303 01 离休费 289,944 289,944 310 资本性支出 2,300,000 2,300,000 310 02 办公设备购置 2,000,000 2,000,000 310 03 专用设备购置 300,000 300,000 合计 222,884,588 188,568,365 34,316,223 单位:万元 小计 购置费 运行费 102.80 8.00 94.80 22.00 72.80 3,431.62 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位:上海市新收犯监狱 2021年“三公”经费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 2021年机关运行 经费预算数 其他相关情况说明 一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为102.80万元,比2020年预算减少19.50万元。其中: (一)因公出国(境)费0.00万元,与2020年预算持平。 (二)公务用车购置及运行费94.80万元,比2020年预算减少19.50万元,主要原因是编制内公务车辆的计划更新购置减少。 (三)公务接待费8.00万元。与2020年预算持平。 二、机关运行经费预算 2021年上海市新收犯监狱财政拨款的机关运行费为3,431.62万元。 三、政府采购预算情况 2021年度本单位政府采购预算1556万元,其中:政府采购货物预算303万元、政府采购工程预算407万元、政府采购服务预 算846万元。 四、预算绩效情况 2021年度,本单位编报绩效目标的项目共9个,涉及项目预算资金1121万元。